2021年度纳入集团公司财务决算的企业包括：总部及二级子企业18户，三级子企业4户，共22户，涉及职工4300人。

一、工资总额预算及执行情况

我公司2021年纳入工资总额基数部分的工资总额预算为40,495万元，劳务派遣职工913万元，合计41408万元。

2021年度纳入工资总额基数部分的工资总额实际发生36,053万元，劳务派遣职工实际发生823万元，合计36876万元。工资总额预算执行符合相关要求。

（一）工资效益联动指标

集团工资效益联动指标：运营里程实际增幅6.8%,服务满意度实际增幅 5.4%；运营里程占60%的权重，服务满意度占40%的权重，复合效益指标实际增幅 6.2%。

（二）效率调整指标

劳动生产率指标：2021年千公里有责投诉率实际发生相比2020年降低0.02%,说明劳动生产率提高；

人工成本投入产出率指标：从业人员人车比例低于省内同行业,说明企业人工成本投入产出率高于同行业平均水平。

受疫情影响，公交集团2021年度工资总额预算增幅9%，实际降幅2.96%。

二、执行国家工资分配指导调控情况 

集团公司严格落实国家企业工资分配宏观指导和调控要求，职工工资水平和增幅合理。2021年，企业在岗职工平均工资为84173元。

烟台市公交集团有限公司

                     2022年5月20日